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1、负责所有类型出库单据、资料的打印、配附、交接工作； 2、将CMS订单与WMS波次任务明细进行核对，处理上下游票据异常情况，保证出库票、货相符； 3、按ISO流程要求分发、配附所有发货相关票据、资料并负责查询核对； 4、与财务、集货组及调度组的票据交接工作； 5、核对并回填签收联、必须24小时内在系统中予以回填完毕，对不符合要求的签收联不予接收。 6、合理使用办公设施设备，保证设施设备正常运行； 7、处理外部咨询，解决相关票据日常事宜； 8、负责票据整理、装订、归档和保管； 9、完成上级交办的其他工作。
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